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国内差旅费用报销业务
2018-06-25 15:19   审核人：

 

出差人员

















填写《山东管理学院出差审批表》并打印，由相关负责人进行审批。



































登录财务办公平台，在“网上报销系统”中，选择“国内差旅报销”，逐项填写内容，生成并打印“差旅费报销单”，由相关负责人进行审批。


































将下列材料粘贴好投递至财务处281室：1、差旅费报销单；2、出差审批表；3、往来交通工具票据；4、住宿费发票；5、参加会议的需提供会议通知；6、POS票（不需复印）。
































财务处对“差旅费报销单”进行扫描、审核、复核、支付（详见日常报销业务流程）。
 

 

 

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