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固定资产购置费用报销业务
2018-06-25 15:13   审核人：

 
按资产管理处规定，办理固定资产登记手续，并打印固定资产入库单

































登录学校财务办公平台，在“网上报销系统”中选择“日常报销”，填写相应内容生成并打印“日常报销单”，由相关负责人进行审批。














将下列材料粘贴好投递至财务处281室：1、日常报销单；2、购置发票；3、购置明细；4、固定资产入库单。





1、支付金额2万元（含2万元）以上需附填写完整的《大额资金使用审批表》；2、支付金额2万元（含2万）以上需附合同。































财务处对“日常报销单”进行扫描、审核、复核、支付（详见日常报销业务流程）。



 

 

 

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