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办公用品、图书资料、耗材费用报销业务
2018-06-25 10:15   审核人：








1、合规的发票（有经办人和经费负责人签字）；2、购买明细（有经办人和经费负责人签字）；3、支付金额2万元（含2万元）以上需附填写完整的《大额资金使用审批表》4、支付金额3万元（含3万）以上需附合同；5、POS票（不需复印）。






将以上材料及“日常报销单”粘贴好投递至财务处281室






财务处对“日常报销单”进行扫描、审核、复核、支付（详见日常报销业务流程）。
 

 

 

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