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国内差旅费用报销业务
2018-06-25 15:19   审核人:

 



出差人员



















填写《山东管理学院出差审批表》并打印,由相关负责人进行审批。





































登录财务办公平台,在“网上报销系统”中,选择“国内差旅报销”,逐项填写内容,生成并打印“差旅费报销单”,由相关负责人进行审批。




































将下列材料粘贴好投递至财务处281室:1、差旅费报销单;2、出差审批表;3、往来交通工具票据;4、住宿费发票;5、参加会议的需提供会议通知;6、POS票(不需复印)。


































财务处对“差旅费报销单”进行扫描、审核、复核、支付(详见日常报销业务流程)。

 

 

 

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