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固定资产购置费用报销业务
2018-06-25 15:13   审核人:

 



按资产管理处规定,办理固定资产登记手续,并打印固定资产入库单

































登录学校财务办公平台,在“网上报销系统”中选择“日常报销”,填写相应内容生成并打印“日常报销单”,由相关负责人进行审批。
















将下列材料粘贴好投递至财务处281室:1、日常报销单;2、购置发票;3、购置明细;4、固定资产入库单。







1、支付金额2万元(含2万元)以上需附填写完整的《大额资金使用审批表》;2、支付金额2万元(含2万)以上需附合同。































财务处对“日常报销单”进行扫描、审核、复核、支付(详见日常报销业务流程)。





 

 

 

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