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办公用品、图书资料、耗材费用报销业务
2018-06-25 10:15   审核人:








1、合规的发票(有经办人和经费负责人签字);2、购买明细(有经办人和经费负责人签字);3、支付金额2万元(含2万元)以上需附填写完整的《大额资金使用审批表》4、支付金额3万元(含3万)以上需附合同;5、POS票(不需复印)。







将以上材料及“日常报销单”粘贴好投递至财务处281室







财务处对“日常报销单”进行扫描、审核、复核、支付(详见日常报销业务流程)。

 

 

 

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